Zahlen und Fakten

Gewinn- und Verlustrechnung

Ausgewählte Positionen der Gewinn-und-Verlust-Rechnung zum 31.12.2024

TEUR

Erträge

778.813

davon:

Erlöse aus Krankenhausleistungen

500.050

Erlöse aus ambulanten Leistungen

161.297

Sonstige Erlöse/Erträge

117.466

Aufwand

793.691

davon:

Personalaufwand

439.207

Sachaufwand

329.737

Sonstiger Aufwand

24.747

Betriebsergebnis vor investitionsbedingten Effekten

-14.878

investitionsbedingte Effekte, Finanzergebnis, Steuern, Sondereffekte

-546

Gesamtergebnis

-15.424

Gesamtergebnis:

Das Geschäftsjahr 2024 wurde wirtschaftlich mit einem Betriebsergebnis vor investitionsbedingten Effekten in Höhe von TEUR -14.878 und einem Jahresergebnis in Höhe von TEUR -15.424 beendet. Der erzielte Erlöszuwachs konnte die Steigerungseffekte beim Betriebsaufwand nicht ausgleichen, vor allem Preis- und Tarifsteigerungen sind ursächlich für das negative Ergebnis.

Erträge:

Im Geschäftsjahr 2024 konnte eine Steigerung der Erlöse aus Krankenhausleistungen sowie aus ambulanten Leistungen erzielt werden. Unter Berücksichtigung der Entwicklung der übrigen Erlösbereiche ergibt sich ein Anstieg der Betriebserträge auf 778,8 Mio. Euro.

Aufwand:

Die Personalaufwendungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr auf 439,2 Mio. Euro. Der Anstieg resultiert aus Tarifsteigerungen sowie gestiegenen Mitarbeiterzahlen. Weitere wesentliche Mehrkosten des Geschäftsjahres 2024 betreffen den Sachaufwand und resultieren maßgeblich aus Preissteigerungen.

Bilanz

zum 31.12.2024

TEUR

AKTIVA

 

A. Anlagevermögen

589.374

B. Umlaufvermögen

314.470

C. Rechnungsabgrenzungsposten

2.260

Summe Aktiva

906.104

PASSIVA

 

A. Eigenkapital

72.129

B. Sonderposten aus Zuweisungen zur

Finanzierung des Sachanlagevermögens

546.655

C. Rückstellungen

133.207

D. Verbindlichkeiten

154.045

E. Rechnungsabgrenzungsposten

68

Summe Passiva

906.104

Aktiva

Anlagevermögen. Das Anlagevermögen verringerte sich gegenüber dem Vorjahr, da die planmäßigen Abschreibungen die Investitionen des Jahres überstiegen. Wesentliche Anlagenzugänge im Jahr 2024 betreffen den Neubau des Hauses 46 (Zentrum für Seelische Gesundheit) sowie einen Linearbeschleuniger LINAC Therapie 4.

Umlaufvermögen. Der Veränderung des Umlaufvermögens liegen unterschiedliche Entwicklungen der Einzelpositionen Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie liquide Mittel zugrunde. Insgesamt verringerte sich das Umlaufvermögen gegenüber dem Vorjahr.

Passiva

Eigenkapital. Die Bilanzierung von Kapitalrücklagen stellt ausschließlich das durch den Gewährträger finanzierte Betriebsvermögen dar. Die Reduzierung des Eigenkapitals auf 72,1 Mio. Euro entspricht dem im Geschäftsjahr 2024 erzielten Gesamtergebnis.

Sonderposten. Die Sonderposten zur Finanzierung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen enthalten Fördermittel, Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter.

Rückstellungen. Die Rückstellungen umfassen im Wesentlichen Rückstellungen für den Personalbereich, darunter für Altersversorgungsansprüche. Des Weiteren werden Rückstellungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen sowie für Risiken für Ausgleiche/MD-Prüfungen bilanziert.

Verbindlichkeiten. Der Rückgang der Verbindlichkeiten begründet sich überwiegend durch den Abbau der Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht und aus noch nicht verwendeten Fördermitteln. Dies deckt sich mit der Entwicklung der liquiden Mittel.

Leistungsdaten Krankenversorgung

 

2024

2023

Abweichung abs.

Abweichung rel.

Vollstationärer KHEntgG- Bereich1)

    

Planbetten2)

1.235

1.235

0

0,0%

Fälle Katalog­-DRG

52.780

53.259

-479

-0,9%

Summe der Bewertungsrelationen (Case Mix)

67.226

67.398

172

-0,3%

Durchschnittliche Fallschwere (Case Mix Index)

1,274

1,265

0,008

0,6%

Fälle krankenhausindividuelle DRG3)

436

414

22

5,3%

Fälle gesamt

53.216

53.673

-457

-0,9%

Summe Bewertungsrelationen Pflegeerlös4)

420.035

418.984

1.050

0,3%

Behandlungstage gesamt

363.637

367.715

-4.078

-1,1%

Durchschnittliche Verweildauer (in Tagen)5)

6,83

6,85

-0,02

-0,3%

Vollstationärer BPflV-Bereich1)

    

Planbetten2)

198

175

23

13,1%

Berechnungstage Katalog­PEPP

58.849

56.743

2.106

3,7%

Summe der Bewertungsrelationen (Case Mix)6)

64.243

63.441

802

1,3%

Durchschnittl. Case Mix je Tag (Day Mix Index)

1,0917

1,1180

-0,0264

-2,4%

Berechnungstage krankenhausindividuelle PEPP

0

128

-128

-100,0%

Fälle gesamt

1.754

1.564

190

12,1%

Berechnungstage gesamt

58.849

56.871

1.978

3,5%

Durchschnittliche Verweildauer (in Tagen)

33,55

36,36

-2,81

-7,7%

Vollstationäre integrierte Versorgung

    

Planbetten2)

-

-

-

-

Fälle

39

44

-5

-11,4%

Behandlungstage

424

482

-58

-12,0%

UKD insgesamt, vollstationärer Bereich

    

Planbetten lt. KHPl

1.433

1.410

23

1,6%

Fälle

55.009

55.281

-272

-0,5%

Berechnungstage

422.910

425.068

-2.158

-0,5%

Durchschnittliche Verweildauer (in Tagen)

7,69

7,96

0,00

0,0%

Teilstationärer KHEntgG-Bereich 1)3)

    

Tagesklinische Plätze 2)

32

86

-54

-62,8%

Fälle

6.686

6.712

-26

-0,4%

Berechnungstage

16.179

16.172

7

0,0%

Durchschnittliche Verweildauer (in Tagen)

2,42

2,41

0,01

0,4%

Teilstationärer BPflV-Bereich1)

    

Tagesklinische Plätze 2)

190

115

75

65,2%

Berechnungstage Katalog­PEPP

25.152

25.710

-558

-2,2%

Durchschnittl. Case Mix je Tag (Day Mix Index)

0,8027

0,8394

-0,0367

-4,4%

Summe der Bewertungsrelationen (Case Mix) 6)

20.189

21.581

-1.392

-6,5%

Berechnungstage krankenhausindividuelle PEPP

115

33

82

248,5%

Fälle gesamt

1.047

1.043

4

0,4%

Berechnungstage gesamt

25.267

25.743

-476

-1,8%

Durchschnittliche Verweildauer (in Tagen)

24,13

24,68

-0,55

-2,2%

Teilstationärer Bereich integrierte Versorgung

    

Tagesklinische Plätze 2)

9

-

-

-

Fälle

174

145

29

20,0%

Berechnungstage

1.916

1.532

384

25,1%

Durchschnittliche Verweildauer (in Tagen)

11,01

10,57

0,45

4,2%

UKD insgesamt, teilstationärer Bereich

    

Tagesklinische Plätze lt. KHPl

231

201

30

14,9%

Fälle

7.907

7.900

7

0,1%

Berechnungstage

43.362

43.447

-85

-0,2%

Durchschnittliche Verweildauer (in Tagen)

5,48

5,50

-0,02

-0,3%

Ambulanter Bereich

    

Pauschalvergütete Fälle nach HSAV7)

167.566

166.409

1.157

0,7%

Fälle Instituts-/ Einzelermächtigungen

16.633

16.841

-208

-1,2%

Fälle Stommatologie/ Kieferorthopädie8)

21.724

21.903

-179

-0,8%

Fälle ambulante Operationen

6.239

6.928

-689

-9,9%

Notfälle außerhalb der Sprechzeit

22.187

21.805

382

1,8%

Fälle Zytologie9)

6.601

8.756

-2.155

-24,6%

Erläuterungen:

1) Budgetrelevante Entlassfälle.

2) Gemäß Bescheid über die Aufnahme in den Krankenhausplan des Freistaates Sachsen mit Gültigkeit ab 01.01.2024; Vorjahr ab 01.09.2018

3) Entgelte nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KHEntgG.

4) Summe der BR-Pflege aus budgetrelevanten Katalog-DRG, krankenhausindividuellen DRG und Entgelten nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KHEntgG.

5) Bezogen auf Berechnungstage und Fälle inkl. gesunde Neugeborene.

6) Inklusive Bewertungsrelationen aus ergänzenden Tagesentgelten (ET).

7) Abrechnungsfähige ärztliche Leistungen, inklusive Fälle besondere Kostenträger, Sozialhilfeempfänger, ohne Berücksichtigung der Deckelung; geschätztes Ist per 31.12.2024, Stand 07.02.2025; per 31.12.2023, Stand 09.02.2024.

8) Abrechnungsfähige zahnärztliche Leistungen ggü. den Krankenkassen inkl. abrechnungsfähige zahnärztliche Notfallleistungen ggü der KZVS; geschätztes Ist per 31.12.2024, Stand 13.01.2025; per 31.12.2023, Stand 08.01.2024.

9) Abrechnungsfähige zytologische Leistungen, inklusive Fälle besondere Kostenträger, Sozialhilfeempfänger, ohne Berücksichtigung der Deckelung; geschätztes Ist per 31.12.2024, Stand 07.02.2025; per 31.12.2023, Stand 09.02.2024.

Menschen am Universitätsklinikum

Mitarbeitende am Universitätsklinikum, haushaltsfinanziert

 

Vollzeitkräfte Jahresdurchschnitt

Anzahl Personen 31.12.2023

Verträge Universitätsklinikum

5.508,56

7.270

davon:

Ärztlicher Dienst

 

1.117

Pflegedienst

 

2.333

durch Medizinische Fakultät gestelltes Personal

an Einrichtungen des Universitätsklinikums

275,91

420

davon:

Ärztlicher Dienst

 

84

Pflegedienst

 

0

Gesamt

5.784,47

7.690

davon:

Ärztlicher Dienst

 

1.201

Pflegedienst

 

2.333

davon Auszubildende/Schüler und Studierende mit Arbeitsvertrag UKD

 

Anzahl Personen

Schülerinnen und Schüler an der Carus Akademie

482

sonstige Auszubildende

74

Studierende Hebammenkunde/ Pflege

50

Studierende an der Medizinischen Fakultät, Wintersemester 2024/2025; Stichtag: 01.11.2024

 

Anzahl Personen

Studierende gesamt

3.351

Medizin*

2.507

davon Erasmus mit Abschluss im Ausland

6

davon Erstsemester mit

Abschluss Staatsexamen

234

davon Studierende mit

Abschluss Staatsexamen

2.268

Absolvierende

260

Zahnmedizin*

393

davon Erstsemester mit

Abschluss Staatsexamen

59

davon Studierende mit

Abschluss Staatsexamen

366

Absolvierende

49

Public Health*

50

davon Erstsemester mit Abschluss Master (Immatrikulation nur zu geraden Kalenderjahren)

14

davon Studierende mit Abschluss Master

47

Absolvierende

7

Medical Radiation Sciences*

34

davon Erstsemester mit Abschluss Master

6

davon Studierende mit Abschluss Master

17

Absolvierende

10

MEDiC

264

davon Erstsemester mit

Abschluss Staatsexamen

54

davon Studierende mit

Abschluss Staatsexamen

264

Absolvierende

0

Hebammenkunde

103

davon Erstsemester mit Abschluss Bachelor

27

davon Studierende mit Abschluss Bachelor

103

Absolvierende

1

*Mehrfachnennungen möglich

Promovierende an der Medizinischen Fakultät

laufende Promotionsverfahren

 

Dr. med.

1.666

Dr. med. dent.

223

PhD

252

Dr. rer. medic

241

abgeschlossene Promotionsverfahren

 

Dr. med.

181

Dr. med. dent.

23

PhD

35

Dr. rer. medic

31

*Mehrfachnennungen möglich